1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022
   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/51 3.4.2023 Poradenstvo VO-03/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/50 30.3.2023 Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/5 10.1.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-MZDY MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/49 27.3.2023 Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  317,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/48 27.3.2023 Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/47 21.3.2023 Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/46 21.3.2023 Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/45 21.3.2023 Udržiavanie zverejnených dokumentov-1.1.-31.12.23 j2-net, s.r.o. 36776998  16,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/44 20.3.2023 Odoslané SMS za mesiac 1-2/2023 URBITECH s. r. o. 50749587  13,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/43 17.3.2023 Autorská odmena za licenciu r. 2023 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  15,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/42 13.3.2023 Materiál na opravu a oprava mot. kosačky Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  260,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/41 13.3.2023 Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908  284,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/40 13.3.2023 Dekontaminácia chladiaceho boxu Peter Fejér - F & T 34903046  89,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/4 10.1.2023 Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/39 9.3.2023 Mobil starosta-08.02.23-07.03.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/38 9.3.2023 Poradenstvo VO-02/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/37 8.3.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 898,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/36 6.3.2023 Toner HP CF283A - 1 ks DECENT SC. s.r.o. 31685064  76,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/35 6.3.2023 Zmesový komunálny odpad 02/2023 FÚRA s.r.o 36211451  751,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/34 6.3.2023 Pevná linka KD-TERE-02/23,Internet-OcÚ-02/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
© 2025 | Obec Žbince | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies