| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/101 | 12.6.2023 | Varič na víno 20 l - do KD - podsúv.účet | Jurhan s. r. o. | 47584360 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/100 | 8.6.2023 | Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/10 | 24.1.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 195,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/1 | 3.1.2023 | Systémová podpora URBIS-01.01.-31.12.2023 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/99 | 24.5.2022 | Vytýčenie verejnej kanalizácie | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 94,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/98 | 20.5.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/97 | 25.5.2022 | Výmena núdzového zdroja na automatických dverách | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/96 | 17.5.2022 | Práce s prípravou dokumentov pre dotačnú | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/95 | 18.5.2022 | Vývoz za jedlé oleje | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/94 | 16.5.2022 | Poradenstvo VO 4/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/93 | 13.5.2022 | Projektová dokumentácia - bleskozvod KD Žbince | ALNICO s.r.o | 31708111 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/92 | 12.5.2022 | Mesačný paušálny poplatok - odchyt psov 4/2022 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/91 | 12.5.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 97,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/90 | 12.5.2022 | P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 | PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR | 46443983 | 945,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/9 | 10.1.2022 | prevadzka mobilnej aplikacie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/89 | 10.5.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/88 | 11.5.2022 | Odoslané SMS za mesiac 4/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 7,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/87 | 11.5.2022 | GDPR mesiac apríl 2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/86 | 11.5.2022 | Príspevok do SoÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/85 | 10.5.2022 | Komunálny odpad apríl 2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 005,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
