| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/3 | 14.1.2022 | Odoslané SMS 12/2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 5,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/299 | 19.1.2023 | Spracovanie ohllásenia o vzniku odpadu za rok 2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/298 | 11.1.2023 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 253,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/297 | 19.1.2023 | Finančný spravodajca za rok 2022- doplatok vyúčtov | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 33,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/296 | 31.12.2022 | Finančné vysporiadanie za el.energie rok 2022-prep | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 27,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/295 | 31.12.2022 | Finančné vysporiadanie za rok 2022-plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 647,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/294 | 12.1.2023 | neoznačené vrecia 12/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/293 | 10.1.2023 | Odoslané SMS za mesiac 12/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 4,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/292 | 9.1.2023 | Harmonogramy a nálepky na rok 2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 153,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/291 | 9.1.2023 | Vrecia na KO - 75 ks - 27,00 € | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/290 | 9.1.2023 | Zmesový komunálny odpad 12/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 674,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/29 | 4.1.2022 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 69,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/289 | 5.1.2023 | Prenájom rohoží 05.12.2022-31.12.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/288 | 4.1.2023 | Pevná linka obec, KD 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/287 | 29.12.2022 | Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT | Tipa | 42864208 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/286 | 22.12.2022 | Odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 425,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/285 | 27.12.2022 | Kontola požiarnotechnických zariadení | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 139,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/284 | 27.12.2022 | Kazety HP,žltá,červená,modrá,čierna | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 488,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/283 | 20.12.2022 | Poradenstvo VO 12/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/282 | 19.12.2022 | služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
