| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/129 | 2.7.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby 6/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/159 | 1.8.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby 7/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/192 | 4.9.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/212 | 30.9.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/240 | 5.11.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 11.6.2021 | Atrakcie MŠ paušál NPPRIM | Bc. Stanka Bodnár | 51590859 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/133 | 15.7.2023 | Oprava požiarneho čerpadla PS 12 | PS12+ s.r.o. | 51451557 | 3 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/217 | 4.9.2020 | Ubytovanie | O+J Invest s.r.o. | 51342171 | 318,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/90 | 30.5.2023 | Občerstvenie 18.5.2023 Regionálne stretnutie | Business Hotel DRUŽBA s.r.o. | 51342171 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/40 | 15.2.2019 | Konzola na stenu | Megatlač s. r. o. | 51244489 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/73 | 15.3.2019 | Vlajky 2 | Megatlač s. r. o. | 51244489 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/115 | 20.5.2019 | Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO | ANECO s.r.o. | 51168308 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/252 | 20.10.2020 | Zošívačka ,náplň do zošívačky | Sponka s.r.o. | 51132907 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/82 | 17.4.2020 | SAVO,Antibakteriálný gel na ruky | DH fire & safety s. r. o. | 50910612 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/80 | 12.5.2023 | Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň | Veronika Farbárová | 50836617 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/154 | 14.8.2023 | Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok | Veronika Farbárová | 50836617 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/157 | 22.8.2023 | Detská atrakcia-skákací hrad | Veronika Farbárová | 50836617 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/215 | 1.10.2024 | Deň obce - nafukovacie atrakcie | Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA | 50836617 | 584,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/174 | 30.7.2021 | Enegetický certifikát budovy obecného úradu | LIPA SLOVAKIA s.r.o. | 50798171 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/135 | 22.6.2020 | Zasahova hadica,prilba,čižmy | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 1 943,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
