| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/38 | 19.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 025,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/39 | 26.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/272 | 9.11.2020 | Zistenie závady na plynovom topidle Karma | Marián Kvak PLYN - SERVIS | 48050857 | 50,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/273 | 9.11.2020 | Spustenie a uvedenie kotla Protherm | Marián Kvak PLYN - SERVIS | 48050857 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/52 | 6.4.2018 | Služby 3 | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/77 | 11.5.2018 | Služby 3 | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/92 | 7.6.2018 | Služby | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/105 | 3.7.2018 | Služby | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/135 | 2.8.2018 | Výkon funkcie zodpovednje osoby GDPR | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/313 | 27.12.2021 | Policové zostavy | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 1 002,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/116 | 11.7.2018 | Vileda Ultramax mop 2v 1 | Garner shop,s.r.o. | 47923784 | 26,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/129 | 27.6.2022 | Demontáž osvetlenia KD | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 244,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/130 | 27.6.2022 | Spotrebný materiál KD | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/132 | 27.6.2022 | Montáž bleskovodu | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 6 125,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/157 | 25.7.2022 | Služba KD | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 450,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/120 | 26.7.2016 | vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch | Ing.Alexander Hinďoš | 47755482 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/163 | 20.7.2020 | Oprava výťahu | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN | 47687908 | 2 883,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/41 | 13.3.2023 | Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN | 47687908 | 284,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/24 | 9.2.2017 | Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 127,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/105 | 11.5.2020 | Antibakteriálne hygienické rúško | GUSTO Kids s.r.o. | 47600721 | 52,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
