| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/138 | 4.8.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 7/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/151 | 3.9.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 8/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/167 | 3.10.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 9/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/197 | 6.11.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 10/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/219 | 2.12.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 11/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/230 | 16.12.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 12/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 11.6.2021 | Atrakcie MŠ paušál NPPRIM | Bc. Stanka Bodnár | 51590859 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/133 | 15.7.2023 | Oprava požiarneho čerpadla PS 12 | PS12+ s.r.o. | 51451557 | 3 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/254 | 20.11.2024 | Defibrilátor | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 2 852,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/217 | 4.9.2020 | Ubytovanie | O+J Invest s.r.o. | 51342171 | 318,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/90 | 30.5.2023 | Občerstvenie 18.5.2023 Regionálne stretnutie | Business Hotel DRUŽBA s.r.o. | 51342171 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/40 | 15.2.2019 | Konzola na stenu | Megatlač s. r. o. | 51244489 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/73 | 15.3.2019 | Vlajky 2 | Megatlač s. r. o. | 51244489 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/115 | 20.5.2019 | Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO | ANECO s.r.o. | 51168308 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/252 | 20.10.2020 | Zošívačka ,náplň do zošívačky | Sponka s.r.o. | 51132907 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/46 | 11.3.2025 | Servis vozidla Caravella | Emil Virčík | 51022320 | 1 976,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/69 | 24.4.2025 | Servis vozidla Caravella | Emil Virčík | 51022320 | 826,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/188 | 24.10.2025 | Servis vozidla Caravella | Emil Virčík | 51022320 | 793,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/82 | 17.4.2020 | SAVO,Antibakteriálný gel na ruky | DH fire & safety s. r. o. | 50910612 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/80 | 12.5.2023 | Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň | Veronika Farbárová | 50836617 | 130,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
