| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/117 | 5.6.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 05/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/131 | 3.7.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 06/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/162 | 5.8.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 07/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/189 | 3.9.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 08/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/222 | 7.10.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 09/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/238 | 5.11.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 10/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/266 | 6.12.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 11/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/290 | 8.1.2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 12/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/10 | 31.1.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 1/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/41 | 6.3.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 2/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/38 | 19.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 025,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/39 | 26.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/272 | 9.11.2020 | Zistenie závady na plynovom topidle Karma | Marián Kvak PLYN - SERVIS | 48050857 | 50,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/273 | 9.11.2020 | Spustenie a uvedenie kotla Protherm | Marián Kvak PLYN - SERVIS | 48050857 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/52 | 6.4.2018 | Služby 3 | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/77 | 11.5.2018 | Služby 3 | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/92 | 7.6.2018 | Služby | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/105 | 3.7.2018 | Služby | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/135 | 2.8.2018 | Výkon funkcie zodpovednje osoby GDPR | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/313 | 27.12.2021 | Policové zostavy | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 1 002,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
