| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/244 | 25.11.2019 | Deratizačné práce 2x | MR SERVICE s. r. o. | 50687786 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/177 | 21.10.2017 | Cateringové služby pri priležitosti | LPV - SK, s.r.o. | 50673301 | 903,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/223 | 7.9.2021 | Ubytovanie | HOTEL SUN, s. r. o. | 50488074 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/92 | 6.5.2024 | Doprava, manipulácia mechanickou rukou | Godo s.r.o. | 50478052 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/63 | 11.4.2022 | Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD | UNIprojekt plus, s.r.o. | 50468561 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/201 | 19.10.2018 | Akcia Mesiac úcty k starším | ZL Partners s.r.o. | 50381563 | 800,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/17 | 2.2.2023 | Kompatibilná sada HP-materiál škôlka | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/123 | 4.7.2023 | Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 83,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | IROP-Z302091DHW8-91-108 | 21.9.2023 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 5 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/159 | 31.8.2023 | Organizácia kultúrnej a spoločenskej udalosti- | Agentúra Papaver, s.r.o. | 50155636 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/104 | 11.5.2020 | Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 8.1.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/150 | 6.7.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/9 | 10.1.2022 | prevadzka mobilnej aplikacie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/140 | 4.7.2022 | prevadzka mobilnej aplikacie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/2 | 9.1.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/125 | 6.7.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 5.1.2024 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/189 | 29.9.2023 | Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 176,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/209 | 16.10.2023 | Betón STN EN 206 C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 92,34 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
