| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/128 | 27.6.2022 | Vysprávky miestnych komunikácií | Správa ciest Košického samosprávneho kraja | 35555777 | 673,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/173 | 28.12.2015 | Výpracovanie autorizovaných kúpných zmlúv | Advokatská kancelária | 35550589 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/48 | 27.3.2023 | Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/145 | 16.7.2024 | Hotové výdavky EX 726/23 - faktúra za trovy exekúc | JUDr. Marianna Vargová | 35530791 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/146 | 17.7.2024 | Hotové výdavky EX42/23 - faktúra za trovy exekúc | JUDr. Marianna Vargová | 35530791 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/63 | 21.4.2017 | Právna služba | Advokátska kancelária | 35510536 | 232,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/125 | 31.5.2021 | Znalecký posudok č.148/2021 | Ing. Dušan Posypanka COSSI | 35455411 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/117 | 17.9.2015 | PVC rúra | Ján PAULOČÍK -PSS | 35452803 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/195 | 9.12.2016 | Materiál obecný dom | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 530,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/199 | 11.10.2018 | Materiál Požiarna zbrojnica | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 372,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/211 | 25.10.2018 | Materiál Požiarna zbrojnica | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 53,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/275 | 17.12.2019 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 178,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 7.1.2020 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/31 | 18.2.2020 | Žiarovka | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/264 | 2.12.2022 | Svet.kab.LED,CGSG kabel,napájací kábel, | Vladimír Tirpák VATI | 35452722 | 82,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/267 | 5.12.2022 | Spojka LED had GIVRO PR-materiál | Vladimír Tirpák VATI | 35452722 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/117 | 31.10.2013 | Oprava chladničky CALEX C-450 | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 72,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/109 | 14.9.2015 | Oprava chladničky CALEX | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 237,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/172 | 11.9.2018 | Oprava chladničky C450-KD | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/191 | 20.9.2019 | Oprava chladničky | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 118,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
