| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/80 | 25.4.2024 | credit - pevná linka OCU | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/38 | 8.3.2017 | Oprava radlice na sneh | MRstroj,s.r.o. | 43895107 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/76 | 26.6.2012 | Náhradné diely | BOSCH | 43872247 | 32,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/99 | 13.8.2012 | Kanalizačná prípojka OcÚ | BONAM | 43852254 | 1 367,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/42 | 16.4.2015 | IKO superglass SK 3Tab10-tehl.červená | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | 57,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/46 | 24.4.2015 | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | -47,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/204 | 27.12.2016 | 2 ks PVC dvere s montážou | Ján Bančanský | 43596240 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/244 | 15.10.2021 | Akvárium s príslušenstvom | Július Mišľan ml. | 43531954 | 1 665,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/256 | 3.11.2021 | Akvárium údržba | Július Mišľan ml. | 43531954 | 163,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/15 | 1.2.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 157,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/57 | 4.4.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/89 | 10.5.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/133 | 1.7.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 224,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/159 | 27.7.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 156,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/232 | 27.10.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 74,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/127 | 9.12.2014 | 2x pneumatiky traktor | Ladislav Kováč | 43510795 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/116 | 17.6.2019 | Pneumatiky,duša,pneuservisné práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/228 | 29.9.2020 | Pneuservisne práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/249 | 20.10.2020 | Pneumatika 12,5-18 | Ladislav Kováč | 43510795 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/135 | 18.6.2021 | Pneuservisné práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 52,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
