| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/8 | 24.1.2022 | zverejnovanie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/45 | 21.3.2023 | Udržiavanie zverejnených dokumentov-1.1.-31.12.23 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/122 | 10.6.2024 | Udržiavanie zverejnených dokumetov rok 2024 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/158 | 19.12.2012 | MWLPV-35-12 | ink Tech,s.r.o | 36776793 | 27,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/83 | 15.5.2023 | Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 27,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/58 | 22.4.2013 | Prezentácia na DVD Zemplín 1.časť platby | CBS spol.s.r.o | 36754749 | 239,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/37 | 25.2.2021 | Kniha s partnermi | CBS spol.s.r.o | 36754749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/15 | 31.1.2017 | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | ASANÁCIA,s.r.o. | 36750204 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/274 | 7.12.2022 | Skicovací blok,kufrík | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/171 | 13.9.2018 | Zameranie stavieb na území obce Žbince | GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. | 36703206 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/131 | 24.6.2022 | Práca-odberné plynové zariadenie | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 8 204,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/211 | 5.10.2022 | Pripojenie zadnej časti KD Žbince na verejnú kana- | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 2 691,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/243 | 7.11.2022 | Ventil napúšťací 1/2 bočný ALC A15 4 ks | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 54,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/74 | 17.4.2024 | Rúra kanalizačná 250/2000 - 1ks | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/30 | 22.2.2018 | Posúdenie projektovej dokumentácie | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/243 | 6.11.2024 | Posúdenie projektovej dokumentácie: | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/28 | 6.2.2018 | Nabíjateľná policajná baterka 4ks | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. | 36624942 | 51,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/58 | 11.4.2017 | Archivačná spona Miron2 | SPONKA SK,s.r.o. | 36613983 | 72,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/123 | 4.8.2016 | Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/132 | 16.6.2020 | Overenie poruchy na OM 114 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 26,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
