| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/229 | 29.9.2020 | Návrh VZN o nakladaní s KO | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 11.1.2021 | Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/53 | 3.3.2021 | Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/249 | 25.10.2021 | Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/96 | 17.5.2022 | Práce s prípravou dokumentov pre dotačnú | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/16 | 2.2.2023 | Spracovanie monitorovacej správy za r.2022 a jej | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/58 | 5.4.2023 | Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 5.2.2024 | Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/15 | 5.2.2025 | Spracovanie monitorovacej správy 2024 - KD | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 15.2.2024 | Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO | 40116956 | 898,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/154 | 22.7.2024 | Reproduktor pre Dom smútku | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO | 40116956 | 34,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2011 | 4.1.2011 | Drevené protišmykové schody do KD Žbince | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/3 | 4.2.2011 | Protišmykové schody do KD | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/163 | 6.9.2018 | Modernizácia hasičskej zbrojnice | Miroslav Ondovik INUP | 40035310 | 7 155,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/230 | 16.11.2018 | Modernizácia hasičskej zbrojnice | Miroslav Ondovik INUP | 40035310 | 7 155,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/34 | 21.2.2020 | Stropové svietidlo 100 cm LED 4000K Whit-ON-OF 4ks | Michal Koščo MIKO | 40010210 | 2 317,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/5 | 8.1.2019 | Prekladka žiariča Lersen | Vladimír Drenka - Fedrex | 40007545 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/2 | 4.1.2012 | Informácie o dotáciach a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/4 | 8.1.2013 | Informácie o dotáciach a grantoch | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/3 | 8.1.2014 | Informácie o dotáciach na rok 2014 | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
