Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/255	22.11.2024	Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	75,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/256	22.11.2024	Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	115,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/257	22.11.2024	Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 370,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	10/2022	9.11.2022	Zmluva o poskytovaní audítorských služieb	Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.	42104629	1 320,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/279	13.12.2022	Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej	Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.	42104629	1 320,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/12	24.1.2023	Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks	Ing. Roman Škvarka	46054421	446,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/33	15.2.2024	Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT	Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO	40116956	898,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/154	22.7.2024	Reproduktor pre Dom smútku	Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO	40116956	34,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/187	13.9.2019	Spracovanie rozpočtu.	Ing. Monika Tkáčová	48284815	80,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/133	22.6.2020	Spracovanie rozpočtov	Ing. Monika Tkáčová	48284815	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/145	30.8.2017	Materiál DS	Ing. Michal Žeňuch	45900671	1 153,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/113	2.6.2021	Výroba a montáž nábytku OcÚ	Ing. Michal Porvaz - drevmont	44647697	12 644,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/119	2.6.2021	Výroba a montáž nábytku OcÚ	Ing. Michal Porvaz - drevmont	44647697	818,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/255	3.11.2021	skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu	Ing. Michal Porvaz - drevmont	44647697	1 575,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/189	18.9.2019	Spracovanie rozpočtu na rekonštrukciu	Ing. Marek Kríž	50110381	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/116	2.6.2020	Projektová dokunetácia zmena KD	Ing. Marek Kríž	50110381	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/163	20.7.2020	Oprava výťahu	Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN	47687908	2 883,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/41	13.3.2023	Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány	Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN	47687908	284,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/155	24.8.2018	Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017	Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT	33884595	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/200	4.10.2019	Audit individuálnej účtovnej závierky za r.2018	Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT	33884595	1 200,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny