| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 20.5.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/136 | 8.7.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/174 | 16.8.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/217 | 2.10.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/108 | 20.6.2025 | Prenájom mobilných WC+ servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 159,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/132 | 4.8.2025 | Prenájom mobilných WC+ servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 159,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/108 | 25.6.2026 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 164,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/169 | 9.9.2026 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 164,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/23 | 14.2.2013 | Oprava ponorného čerpadla | Kundrat | 35025344 | 175,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/5 | 9.1.2017 | oprava 1ks studňové čerpadlo | Kundrat | 35025344 | 77,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/294 | 3.12.2020 | Materiál | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 420,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/203 | 10.10.2023 | Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 519,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/204 | 10.10.2023 | Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 174,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/77 | 23.4.2024 | Stadreko,obrubnik,diamant.rez.kotúč,beton baumit | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 92,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/109 | 29.5.2024 | Materiál na DS - dom smútku | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 1 292,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/235 | 4.11.2024 | materiál | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 224,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/96 | 6.6.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/100 | 9.6.2025 | Odvoz a zneškodnenie odpadu VVK - 5/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 700,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/103 | 12.6.2025 | Vývoz odpadu 5/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 267,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/127 | 14.7.2025 | Vývoz odpadu 6/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 157,54 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
