|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/187 |
28.9.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice kramp prac |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
180,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/218 |
20.10.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
22.11.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/245 |
22.11.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/268 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/269 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
21.2.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
21.2.2024 |
Mot.rotačná kefa- aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/76 |
22.4.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
735,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
23.5.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/103 |
23.5.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/127 |
27.6.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/128 |
27.6.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
70,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2022 |
9.11.2022 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
42104629 |
1 320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/279 |
13.12.2022 |
Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej |
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
42104629 |
1 320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
24.1.2023 |
Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks |
Ing. Roman Škvarka |
46054421 |
446,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
15.2.2024 |
Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
40116956 |
898,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/187 |
13.9.2019 |
Spracovanie rozpočtu. |
Ing. Monika Tkáčová |
48284815 |
80,00 EUR |