| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/8 | 17.2.2011 | Guľáš 15 porcií | Eurest | 31342809 | 43,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/54 | 2.6.2014 | materiál oprava | eMKa Plus,s.r.o. | 36197378 | 180,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/279 | 20.11.2020 | Tovar podľa objednávky č.13/2020 | eMKa Plus,s.r.o. | 36197378 | 805,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/86 | 15.4.2021 | Paplónik do postielky 130x90 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 12.8.2014 | spinač VO | ELTIS electronic,spol.s.r.o | 36317373 | 191,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/17 | 5.2.2020 | Montáž a demontáž vianočných svietidiel | ELID, s.r.o. | 47329947 | 350,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/270 | 22.12.2023 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELID, s.r.o. | 47329947 | 937,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/258 | 26.11.2024 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELID, s.r.o. | 47329947 | 1 165,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/29 | 17.2.2020 | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 12 799,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/30 | 17.2.2020 | Materiál | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 235,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/234 | 28.10.2022 | oprava gastrozariadení-KD | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 80,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/95 | 5.9.2013 | seminár | EKONA SK s.r.o. | 46745564 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/111 | 18.10.2013 | výroba s montážov 3 ks prahy OcU | EIDON - V7ROBA NÁBYTKU | 30628885 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/62 | 17.6.2013 | reproduktory | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/33 | 27.2.2019 | Bezdrôtová súprava vocal dual | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 149,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/86 | 26.7.2012 | Oprava rozhlasu a rozširenie parkoviska | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 477,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/159 | 19.12.2012 | Montáž vianočnej výzdoby | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 149,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/6 | 18.1.2013 | Demontáž vianočných ozdob | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/40 | 9.4.2013 | oprava vonkajšieho osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/45 | 20.4.2015 | oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 289,04 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
