| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/123 | 4.8.2016 | Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/132 | 16.6.2020 | Overenie poruchy na OM 114 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/162 | 20.7.2020 | Pripojenie OM Žbince 126 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/194 | 10.8.2020 | obnovenie prevádzkovej plomby | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 34,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/280 | 25.11.2020 | Faktúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/281 | 25.11.2020 | Faktúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/282 | 25.11.2020 | Fkatúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/64 | 3.5.2011 | elektrina | Výchdoslovenská energetika a.s. | 362 211 222 | 1 293,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/37 | 14.3.2011 | Preprava vozidlom | VOVA Vladimír Šaranič | 41 5046 74 | 85,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/264 | 2.12.2022 | Svet.kab.LED,CGSG kabel,napájací kábel, | Vladimír Tirpák VATI | 35452722 | 82,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/267 | 5.12.2022 | Spojka LED had GIVRO PR-materiál | Vladimír Tirpák VATI | 35452722 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/192 | 8.10.2018 | Materiál traktor | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 96,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/115 | 3.6.2020 | Akumulator | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/106 | 28.5.2021 | Tovar | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 137,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/59 | 6.4.2022 | Material | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 86,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/82 | 6.5.2022 | Žiarovka,remen | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 56,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/153 | 13.8.2018 | Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú | Vladimír Mucha - Muchotlač-foto | 10820884 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/141 | 16.12.2013 | Vysprávky miestnych komunikácií | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 999,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/9 | 1.1.2015 | Oprava výtlkov asfaltom | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 2 494,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/174 | 28.12.2015 | Oprava cestných výtlkov | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 3 594,48 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
