|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/205 |
6.12.2017 |
Asfaltbetón ACO 11hr.4-6cm |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
8 661,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/5 |
8.1.2019 |
Prekladka žiariča Lersen |
Vladimír Drenka - Fedrex |
40007545 |
139,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/80 |
8.4.2021 |
Z Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
861,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/166 |
29.7.2021 |
Z Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
573,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/46 |
23.4.2012 |
struna do kosačky |
VIKTÓRIA -HÁMOR,s.r.o |
31698948 |
87,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/121 |
25.6.2019 |
Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 |
VETERINÁRIUS s.r.o. |
31697496 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/195 |
11.8.2020 |
Postrek proti komárom |
VETERINÁRIUS s.r.o. |
31697496 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/80 |
12.5.2023 |
Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň |
Veronika Farbárová |
50836617 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
14.8.2023 |
Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok |
Veronika Farbárová |
50836617 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
22.8.2023 |
Detská atrakcia-skákací hrad |
Veronika Farbárová |
50836617 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/52 |
3.4.2023 |
Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l |
Vallens, s.r.o. |
36408590 |
102,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/278 |
18.12.2019 |
Reprezentačné |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/266 |
4.11.2020 |
Objednávka č. |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/274 |
12.11.2020 |
Objednávka č. |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/13 |
25.1.2021 |
Jedlo na akciu test Covit 19 |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/138 |
24.6.2020 |
Hlásenie rozhlasom |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/284 |
24.11.2020 |
Odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
29,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/310 |
14.12.2020 |
Odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/7 |
19.1.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
39,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/41 |
22.2.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
14,96 EUR |