| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/121 | 25.6.2019 | Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 | VETERINÁRIUS s.r.o. | 31697496 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/195 | 11.8.2020 | Postrek proti komárom | VETERINÁRIUS s.r.o. | 31697496 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/215 | 1.10.2024 | Deň obce - nafukovacie atrakcie | Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA | 50836617 | 584,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/80 | 12.5.2023 | Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň | Veronika Farbárová | 50836617 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/154 | 14.8.2023 | Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok | Veronika Farbárová | 50836617 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/157 | 22.8.2023 | Detská atrakcia-skákací hrad | Veronika Farbárová | 50836617 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/52 | 3.4.2023 | Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l | Vallens, s.r.o. | 36408590 | 102,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/278 | 18.12.2019 | Reprezentačné | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/266 | 4.11.2020 | Objednávka č. | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/274 | 12.11.2020 | Objednávka č. | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/13 | 25.1.2021 | Jedlo na akciu test Covit 19 | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/138 | 24.6.2020 | Hlásenie rozhlasom | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/284 | 24.11.2020 | Odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 29,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/310 | 14.12.2020 | Odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 10,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/7 | 19.1.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 39,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/41 | 22.2.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 14,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/62 | 24.3.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/83 | 13.4.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 18,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/104 | 13.5.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 10,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/131 | 10.6.2021 | odoslané SMS do 30.6.2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 447,14 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
