|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/239 |
5.12.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/52 |
28.3.2019 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
185,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/89 |
9.5.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
1 113,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/153 |
7.8.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
99,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/166 |
28.8.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
178,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/224 |
29.10.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
158,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
29.11.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
169,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/37 |
2.3.2020 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
533,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/102 |
6.5.2020 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
580,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/118 |
4.6.2020 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
369,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/30 |
22.2.2018 |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
264,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/15 |
9.2.2012 |
Pevná linka KD 1/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
14,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/16 |
9.2.2012 |
Pevná linka obec 1/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
39,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/21 |
16.2.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
52,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/26 |
7.3.2012 |
Pevná linka KD 2/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
14,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/27 |
7.3.2012 |
Pevná linka 2/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
45,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/30 |
16.3.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
52,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/42 |
11.4.2012 |
Pevná linka KD 3/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
16,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/43 |
11.4.2012 |
Pevná linka 3/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/44 |
16.4.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
52,53 EUR |