| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/267 | 6.12.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-11/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/274 | 10.12.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-12/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/11 | 31.1.2025 | Poradenské služby 1/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/35 | 3.3.2025 | Poradenské služby 2/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/57 | 3.4.2025 | Poradenské služby 3/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/82 | 7.5.2025 | Poradenské služby 4/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/95 | 4.6.2025 | Poradenské služby 5/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/118 | 2.7.2025 | Poradenské služby 6/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/185 | 18.11.2016 | Servisna prehliadka | Tempus Trans | 31712380 | 144,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/250 | 13.12.2018 | Servisná prehliadka-služba | Tempus Trans | 31712380 | 298,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/2011 | 17.2.2011 | Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/32 | 21.2.2011 | Vývoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/66 | 6.5.2011 | vyvoz ramenovým nakladačom | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00186490 | 160,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/11 | 2.2.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 152,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/23 | 22.2.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 151,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/32 | 27.3.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 155,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/47 | 27.4.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 155,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/67 | 6.6.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 153,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/103 | 14.8.2012 | Vývoz odpadu Stanovský | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 152,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/121 | 1.12.2014 | odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 156,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
