| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/160 | 31.8.2023 | Workshop Lesná škôlka zážitkové učenie-NP PRIM | SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA | 42231825 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/312 | 27.12.2021 | Wifi router TP-Link Archer AX23 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/81 | 5.4.2020 | Webkamera Logitech PTZ Pro 2 Camera | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 928,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/4 | 10.2.2011 | Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 47,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/7 | 20.1.2012 | Webhosting doména www.zbince.sk | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 137,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/93 | 30.4.2020 | WEB hostig od 20.5.2020 do 31.12.2020 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/109 | 27.6.2018 | WC olej,tekute mydlo | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/53 | 4.6.2014 | vzvoz odpadu 5/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 406,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/64 | 4.4.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 03/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 474,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/43 | 5.3.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 02/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 965,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/22 | 6.2.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 966,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/95 | 18.5.2022 | Vývoz za jedlé oleje | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/123 | 4.10.2012 | Vývoz TDO 9/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/110 | 4.9.2012 | Vývoz TDO 8/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 405,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/92 | 9.8.2012 | Vývoz TDO 7/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 406,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/79 | 4.7.2012 | Vývoz TDO 6/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/64 | 5.6.2012 | Vývoz TDO 5/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 605,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/37 | 11.4.2012 | Vývoz TDO 3/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 410,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/52 | 4.5.2012 | Vývoz TDO 3/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 406,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/66 | 6.5.2011 | vyvoz ramenovým nakladačom | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00186490 | 160,29 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
