| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/55 | 7.6.2013 | doplatok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 14,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/186 | 28.8.2024 | Domeranie plynovodu na Školská ulica | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/60 | 25.4.2016 | Doména zbince.sk od 20.5.2016-19.5.2017 | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 129,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/82 | 10.5.2018 | Domena zbince.sk | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/87 | 2.5.2019 | Doména zbince.sk | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 120,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/98 | 15.5.2024 | doména od 20.5.24 - 19.5.25 | NET TRADE SERVICES, s.r.o. | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/148 | 5.8.2019 | Dohodnutá odmena služba | JUDr.Jozef Sotolář | 31942423 | 493,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/42/054/1174 | 1.5.2024 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/42/054/594 | 31.3.2023 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... | Urad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/42/010/41 | 19.10.2023 | Dohoda č. 23/42/010/41 uzatvorená podľa §10, ods.3, ods. 4, ods.10, §26 ods. 2, písm. g a... | /rad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/111 | 3.6.2022 | Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/49 | 14.5.2013 | dodávka materiálu | Plastimex Jozef Zavadský | 14324750 | 4 698,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/66 | 26.3.2021 | Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 14 988,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/83 | 29.4.2024 | Dodávka a montáž autobusového prístrešku typ 1-1ks | ABRIS - SK s.r.o. | 51860490 | 6 883,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/168 | 30.7.2021 | Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE | PaBMI s.r.o. | 52893031 | 10 060,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2022 | 21.9.2022 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1-800049297057 | 15.6.2022 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 4.8.2022 | Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2023/dodatok | 14.8.2023 | Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 18.4.2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 11.3.2011 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
