| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/41 | 21.2.2019 | Oprava čerpadla traktor | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/293 | 2.12.2021 | Oprava čerp.Zetor 7211 | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 12.11.2024 | Oprava bojlera OcU | Gabriel Egri - elektroservis VALTIM | 40411061 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/75 | 20.6.2012 | Oprava bezpečnostného alarmu | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/5 | 9.1.2017 | oprava 1ks studňové čerpadlo | Kundrat | 35025344 | 77,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/29 | 10.2.2021 | Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop | DATALAN, a.s. | 35810734 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/68 | 4.5.2016 | Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu- | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 133,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/86 | 26.7.2012 | Oprava rozhlasu a rozširenie parkoviska | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 477,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/200 | 24.8.2020 | Opona a ostatné textilné vybavenie javisky a sály | J A M, s.r.o. | 44681488 | 6 332,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/201 | 24.8.2020 | Opona a ostatné textilné vybavenie javiska | J A M, s.r.o. | 44681488 | 5 521,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/66 | 1.6.2015 | Oplechovanie autobusových zastaviek podľa dohody 2 | Miroslav Maruňák | 41504399 | 792,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/122 | 7.6.2021 | Olej- služba | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 193,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/173 | 11.8.2022 | Olej,lanko-cievka,reťaz | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 94,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/43 | 10.4.2015 | Okno 785x 1190,okno 785x 1190 | Tomasz Jan Zygmunt AGAL | 35559489 | 213,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/265 | 28.12.2018 | Ohňostroj592 | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 592,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/211 | 14.12.2017 | Ohňostroj - Silvester | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 367,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/132 | 15.12.2014 | ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 347,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/196 | 14.12.2016 | Ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/266 | 10.12.2019 | Ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 167,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/121 | 1.12.2014 | odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 156,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
