1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022
   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/32 27.3.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  155,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/33 30.3.2012 1Q bezpečnosť Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/34 4.4.2012 stravné listky 4/2012 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  375,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/35 4.4.2012 oprava DS PETER ONDILA VKK MONT 45940819  379,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/36 4.4.2012 oprava DS PETER ONDILA VKK MONT 45940819  31,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/37 11.4.2012 Vývoz TDO 3/2012 FÚRA s.r.o 36211451  410,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/38 11.4.2012 Splátka plynu obec,KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  643,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/39 11.4.2012 Vodné DS Žbince Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  357,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/4 12.1.2012 Občerstvenie mariiášový turnaj 2012 EUREST,spol.s.r.o 31342809  268,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/40 11.4.2012 Vodné OcÚ,KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  62,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/41 11.4.2012 Pevná linka 3/2012 GTS Slovakia,a.s. 35795662  46,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/42 11.4.2012 Pevná linka KD 3/2012 T- Slovak Telekom,a.s 35763469  16,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/43 11.4.2012 Pevná linka 3/2012 T- Slovak Telekom,a.s 35763469  46,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/44 16.4.2012 Mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  52,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/45 16.4.2012 Náplň do tlačiarne, výmena zdroja na PC MICOMP spol.s.r.o 36589187  60,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/46 23.4.2012 struna do kosačky VIKTÓRIA -HÁMOR,s.r.o 31698948  87,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/47 27.4.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  155,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/48 4.5.2012 Preddavok na 2Q SOcÚ Mesto Michalovce 00325490  19,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/49 4.5.2012 Doúčtovanie 1Q SOcÚ Mesto Michalovce 00325490  0,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/5 4.1.2012 Stravné listky 1/2012 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  414,64 EUR 
© 2023 | Obec Žbince | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies