|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/18 |
13.2.2012 |
Školenie - mzdy |
digitalnysvet.s.r.o |
36173711 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/19 |
15.2.2012 |
Pevná linka 1/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
53,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/2 |
4.1.2012 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/20 |
15.2.2012 |
Zimná údržba |
Paľo |
43381251 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/21 |
16.2.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
52,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/22 |
21.2.2012 |
náklady SOU vo Vinonm rok2012 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
642,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/23 |
22.2.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
151,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/24 |
29.2.2012 |
Zimná údržba |
Paľo |
43381251 |
211,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/25 |
5.3.2012 |
Vývoz KO 2/2012 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
431,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/26 |
7.3.2012 |
Pevná linka KD 2/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
14,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/27 |
7.3.2012 |
Pevná linka 2/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
45,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/28 |
6.3.2012 |
Stravné lístky 3/2012 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
434,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/29 |
13.3.2012 |
Pevná linka 2/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
38,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/3 |
11.1.2012 |
Zemné práce |
Paľo |
43381251 |
230,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/30 |
16.3.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
52,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/31 |
23.3.2012 |
Nedoplatok plynu rok 2011,KD,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 143,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/32 |
27.3.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
155,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/33 |
30.3.2012 |
1Q bezpečnosť |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/34 |
4.4.2012 |
stravné listky 4/2012 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
375,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/35 |
4.4.2012 |
oprava DS |
PETER ONDILA VKK MONT |
45940819 |
379,43 EUR |