Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/18 13.2.2012 Školenie - mzdy digitalnysvet.s.r.o 36173711  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/19 15.2.2012 Pevná linka 1/2012 GTS Slovakia,a.s. 35795662  53,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/2 4.1.2012 Informácie o dotáciach a grantoch SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/20 15.2.2012 Zimná údržba Paľo 43381251  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/21 16.2.2012 Mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  52,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/22 21.2.2012 náklady SOU vo Vinonm rok2012 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  642,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/23 22.2.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  151,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/24 29.2.2012 Zimná údržba Paľo 43381251  211,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/25 5.3.2012 Vývoz KO 2/2012 FÚRA s.r.o 36211451  431,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/26 7.3.2012 Pevná linka KD 2/2012 T- Slovak Telekom,a.s 35763469  14,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/27 7.3.2012 Pevná linka 2/2012 T- Slovak Telekom,a.s 35763469  45,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/28 6.3.2012 Stravné lístky 3/2012 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  434,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/29 13.3.2012 Pevná linka 2/2012 GTS Slovakia,a.s. 35795662  38,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/3 11.1.2012 Zemné práce Paľo 43381251  230,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/30 16.3.2012 Mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  52,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/31 23.3.2012 Nedoplatok plynu rok 2011,KD,obec Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 143,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/32 27.3.2012 Vývoz odpadu rómska osada Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  155,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/33 30.3.2012 1Q bezpečnosť Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/34 4.4.2012 stravné listky 4/2012 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  375,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/35 4.4.2012 oprava DS PETER ONDILA VKK MONT 45940819  379,43 EUR 
Nastavenia cookies