| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/98 | 13.8.2012 | Výkopové a zemné práce | Paľo | 43381251 | 1 747,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/99 | 13.8.2012 | Kanalizačná prípojka OcÚ | BONAM | 43852254 | 1 367,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/1 | 8.1.2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/10 | 30.1.2013 | Spracovanie hlásení o odpadoch | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/100 | 1.10.2013 | Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince | EURO-BUILDING,a.s. | 35683066 | 229 183,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/101 | 1.10.2013 | Práce strojom | S§M Building Corporation,s.r.o. | 44412355 | 1 231,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/102 | 26.9.2013 | Stavebný dozor na stavbe Revitalizácia centrálnej | Ing.Juraj Ciberé | 32675968 | 5 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/103 | 25.9.2013 | bezpečnotechnické služby 1 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/104 | 7.10.2013 | Projektová dokumentácia Revitalizácia centrálnej | Ing.arch.Bošková | 34562842 | 5 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/105 | 9.9.2013 | Pevná linka 9/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 65,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/106 | 9.10.2013 | vodné .stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/107 | 9.10.2013 | vodné .stočné obec KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 84,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/108 | 5.10.2013 | Vývoz odpadu 9/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 406,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/109 | 4.10.2013 | Plyn 10/2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/11 | 30.1.2013 | Náklady SocÚ Vinné na rok 2013 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/110 | 8.10.2013 | Stravné lístky 10/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 456,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/111 | 18.10.2013 | výroba s montážov 3 ks prahy OcU | EIDON - V7ROBA NÁBYTKU | 30628885 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/112 | 10.10.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/113 | 10.10.2013 | Mobil starosta,pracovnici | Slovak Telecom | 35763469 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/114 | 30.9.2013 | Spracovanie hlásení o odpadoch | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
