|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/138 |
9.12.2013 |
Obecné noviny na rok 2014 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/139 |
10.12.2013 |
Pevná linka 11/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
82,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/14 |
4.2.2013 |
Oprava el. sporáka v KD |
J.Valiska Timečko |
17303010 |
87,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/140 |
11.12.2013 |
Stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
61,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/141 |
16.12.2013 |
Vysprávky miestnych komunikácií |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
999,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/142 |
16.12.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/143 |
16.12.2013 |
Mobil |
Slovak Telecom |
35763469 |
42,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/144 |
18.12.2013 |
DR práce |
Ladislav Lechman |
32673108 |
297,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
19.12.2013 |
Audítorské práce rok 2012 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/146 |
31.12.2013 |
Nálepky FURA |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
13,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/147 |
31.12.2013 |
vodné .stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/148 |
31.12.2013 |
vodné .stočné KD,obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
103,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
31.12.2013 |
Vývoz odpadu 12/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
407,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/15 |
6.2.2013 |
Plyn 2/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
643,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/150 |
31.12.2013 |
Pevná linka 12/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
72,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/151 |
31.12.2013 |
Vyúčtovanie na 4 Q - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
71,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/152 |
31.12.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/153 |
16.12.2013 |
Mobil |
Slovak Telecom |
35763469 |
41,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/154 |
31.12.2013 |
Za službu |
Lungo Mare,s.r.o |
47450126 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/155 |
31.12.2013 |
Doplatok FS r.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,21 EUR |