|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/39 |
16.4.2013 |
Mobil pracovníčky |
Slovak Telecom |
35763469 |
12,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/4 |
8.1.2013 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/40 |
9.4.2013 |
oprava vonkajšieho osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/41 |
29.4.2013 |
správa DNS záznam domény |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
129,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/42 |
30.4.2013 |
Vývoz odpadu 4/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
574,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
3.5.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/44 |
6.5.2013 |
El.energia 1.3.2013- 31.5.2013 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 482,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/45 |
9.5.2013 |
Pevná linka 4/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
73,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/46 |
9.5.2013 |
Plyn 5/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/47 |
16.5.2013 |
Mobil pracovníčky |
Slovak Telecom |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/48 |
16.5.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/49 |
14.5.2013 |
dodávka materiálu |
Plastimex Jozef Zavadský |
14324750 |
4 698,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/5 |
17.1.2013 |
Preddavok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/50 |
7.5.2013 |
Stravné lístky 5/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
344,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/51 |
23.5.2013 |
materiál PO |
Jozef Cihý |
45270970 |
912,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/52 |
31.5.2013 |
Vývoz odpadu 5/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
404,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/53 |
10.6.2013 |
Pevná linka 5/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
54,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/54 |
7.6.2013 |
Preddavok na 2Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/55 |
7.6.2013 |
doplatok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
14,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/57 |
7.6.2013 |
Regenerácia sídiel -platba B |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
792,60 EUR |