|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/88 |
10.8.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/89 |
21.8.2013 |
práce strojom revitalizácia |
S§M Building Corporation,s.r.o. |
44412355 |
2 024,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/9 |
22.1.2013 |
Výmena okien KD |
GLIESE TRADE s.r.o. |
45339279 |
8 437,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/90 |
21.8.2013 |
práce strojom revitalizácia |
S§M Building Corporation,s.r.o. |
44412355 |
843,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/91 |
23.8.2013 |
nedoplatok plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
310,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/92 |
4.9.2013 |
Stravné lístky 9/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
456,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/93 |
4.9.2013 |
Plyn 9/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/94 |
5.9.2013 |
Vývoz odpadu 8/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
437,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/95 |
5.9.2013 |
seminár |
EKONA SK s.r.o. |
46745564 |
38,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/96 |
5.9.2013 |
Pevná linka 8/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
63,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/97 |
10.9.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
42,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/98 |
6.9.2013 |
výmena oleja OPEL |
LV PARTNERS s.r.o |
45849722 |
126,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/99 |
10.9.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
48,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/1 |
9.1.2014 |
Splátka plynu 1/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/10 |
9.2.2014 |
Splátka plynu 2/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/100 |
3.10.2014 |
stravné lístky10/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
574,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/101 |
6.10.2014 |
splatka plynu 10/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/102 |
16.10.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/103 |
16.10.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
8.10.2014 |
pevná linka KD,obec |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,44 EUR |