|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/21 |
14.3.2014 |
Náplň do tlačiarne |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
94,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/22 |
17.3.2014 |
vrecia na odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
59,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/23 |
17.3.2014 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/24 |
17.3.2014 |
Mobil pracovník,starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/25 |
27.3.2014 |
Bezpečnostnotechnické služby 1 Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/26 |
28.3.2014 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
84,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/27 |
1.4.2014 |
stravné lístky 4/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
499,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/28 |
9.4.2014 |
splátka plynu 4/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/29 |
8.4.2014 |
odpad 3/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
407,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/3 |
8.1.2014 |
Informácie o dotáciach na rok 2014 |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/30 |
9.4.2014 |
pevná linka |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
71,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/31 |
9.4.2014 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
26,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/32 |
10.4.2014 |
regenerácia sídiel -platba B |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
1 845,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/33 |
10.4.2014 |
regenerácia sídiel -platba B |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
792,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/34 |
27.3.2014 |
preplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/35 |
16.4.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/36 |
16.4.2014 |
mobil |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
41,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/37 |
16.4.2014 |
náplň |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
187,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/38 |
22.4.2014 |
spracovanie o hláseni odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/39 |
6.5.2014 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
495,64 EUR |