| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/99 |
2.10.2014 |
vývoz odpadu 9/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
575,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/1 |
8.1.2015 |
Služby- informácie o dotáciách |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/10 |
6.2.2015 |
El.energia garáž |
COOP Jednota Michalovce |
00169099 |
66,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/100 |
17.8.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/101 |
31.8.2015 |
Výroba revíznej šachty |
Plastchem,s.r.o. |
36577570 |
206,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/102 |
2.9.2015 |
Plyn 9/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/103 |
1.9.2015 |
Poradenské služby za rok 2015 8/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/104 |
8.9.2015 |
Stravné lístky 9/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
499,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/105 |
9.9.2015 |
Toner HP CF 283A |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/106 |
4.9.2015 |
Vývoz odpadu 8 /2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
456,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/107 |
10.9.2015 |
Pevná linka 8/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/108 |
16.9.2015 |
Oprava plotu pri cintoríne |
Tomáš Koreň |
32674368 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/109 |
14.9.2015 |
Oprava chladničky CALEX |
Kolesár Jozef -SERVISKOL |
35027045 |
237,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/11 |
9.2.2015 |
Oprava plynového spotrebiča KD |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/110 |
18.9.2015 |
Bezpečnostnotechnické služby 3Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/111 |
18.9.2015 |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/112 |
22.9.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/113 |
22.9.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/114 |
28.9.2015 |
Vodné stočné do 22.9.2015 DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
9,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/115 |
28.9.2015 |
Vodné stočné do 22.9.2015 KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
114,04 EUR |