|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/58 |
12.6.2014 |
pracovný materiál |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/59 |
20.6.2014 |
Bezpečnostnotechnické služby 2 Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/6 |
20.1.2014 |
Preddavok na 1Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/60 |
18.6.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/61 |
14.6.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/62 |
26.6.2014 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/63 |
26.6.2014 |
Vodné, stočné KD,obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
98,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/64 |
4.7.2014 |
splátka plynu 6/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/65 |
4.7.2014 |
vývoz odpadu 6/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
407,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/66 |
14.7.2014 |
spracovanie o hláseni odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/67 |
10.7.2014 |
pevná linka KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
13,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/68 |
17.7.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/69 |
17.7.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
3.2.2014 |
Elektrina 01.01.2014-28.02.2014 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/70 |
7.7.2014 |
stravné lístky7/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
560,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
28.7.2014 |
Vyúčtovanie za 2Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
41,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
28.7.2014 |
Preddavok na 3Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
28.7.2014 |
práce na žiadosti o poskytnutie dotácie |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/74 |
4.8.2014 |
Elektrina 01.06.2014-31.08.2014 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/75 |
5.8.2014 |
stravné lístky8/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
486,94 EUR |