1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/80 14.8.2014 mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  46,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/81 14.8.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  6,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/82 20.8.2014 noze na kosačku SUPA M arián predaj a servis 11906022  71,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/83 22.8.2014 Jutová bandáž Agrona,spol.s.r.o.,sídlo Lodno 84 31612148  25,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/84 1.8.2014 projekt dokumentácie stavby .KD C-H Projekt s.r.o. 46017232  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/85 3.9.2014 stravné lístky9/2014 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  499,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/86 5.9.2014 vývoz odpadu 8/2014 FÚRA s.r.o 36211451  438,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/87 4.9.2014 splátka plynu 8/2014 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  566,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/88 8.9.2014 pevná linka KD Slovak Telecom 35763469  24,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/89 3.9.2014 oprava OPEL AUTOTIP 35832789  158,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/9 5.2.2014 Vývoz odpadu 1/2014 FÚRA s.r.o 36211451  437,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/90 11.9.2014 oprva OPEL WINKLER,s.r.o. 36179868  285,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/91 15.9.2014 pera LIM PO, s.r.o. 36498980  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/92 18.9.2014 mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  46,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/93 18.9.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  12,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/94 29.9.2014 oprava tlačiarne SICCO s.r.o. 36786942  113,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/95 26.9.2014 Vodné, stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  11,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/96 26.9.2014 Vodné, stočnéobec,KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  100,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/97 30.9.2014 Bezpečnostnotechnické služby 3 Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/98 20.9.2014 Prevádzkové náklady Obec Slavkovce 00325775  219,42 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies