|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/13 |
12.2.2014 |
Pevná linka |
Slovak Telecom |
35763469 |
119,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
16.12.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
45,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/131 |
16.12.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/132 |
15.12.2014 |
ohňostroj |
Ing.Petra Masárová |
45859329 |
347,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/133 |
1.12.2014 |
systemova podpora |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/134 |
29.12.2014 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/135 |
29.12.2014 |
Vodné, stočnéKD,obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
90,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/136 |
31.12.2014 |
vývoz odpadu 12/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
404,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/137 |
31.12.2014 |
pevná linka KD,obec |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/138 |
31.12.2014 |
výučtovanie 1.1.2014-31.12.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
15,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/139 |
31.12.2014 |
4Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
51,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/14 |
17.2.2014 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/140 |
31.12.2014 |
doplatok rok 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
48,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/15 |
17.2.2014 |
Mobil pracovník,starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
41,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
20.2.2014 |
Stravné listky na 2 mesiace |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
847,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
3.3.2014 |
Prevádzkové náklady |
Obec Slavkovce |
00325775 |
43,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/18 |
7.3.2014 |
Vývoz odpadu 2/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/19 |
7.3.2014 |
Pevná linka |
Slovak Telecom |
35763469 |
89,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/2 |
6.1.2014 |
Napájací zdroj LPV-35-12 |
Mário Bugár |
46171347 |
36,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/20 |
10.3.2014 |
Zverejnenie dokumentov na rok 2014 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |