|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
17.1.2014 |
Stravné lístky na 1/2014 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
430,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/40 |
6.5.2014 |
správa domeny www.zbince |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
129,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/41 |
6.5.2014 |
odpad 4/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
575,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/42 |
30.4.2014 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/43 |
9.5.2014 |
splátka plynu 5/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/44 |
9.5.2014 |
pevná linka |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
90,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/45 |
14.5.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/46 |
14.5.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/47 |
14.5.2014 |
toner,valec |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
354,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/48 |
14.5.2014 |
Preddavok na 2Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
15.5.2014 |
oprava tlačiarne |
Print Trade.s.r.o |
31585078 |
103,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/5 |
24.1.2014 |
Náklady pre rok 2014 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
763,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
29.5.2014 |
|
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
1 437,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/51 |
4.6.2014 |
Nálepky fura |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/52 |
4.6.2014 |
splátka plynu 6/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/53 |
4.6.2014 |
vzvoz odpadu 5/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/54 |
2.6.2014 |
materiál oprava |
eMKa Plus,s.r.o. |
36197378 |
180,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/55 |
5.6.2014 |
stravné lístky6/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
520,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/56 |
9.6.2014 |
pevná linka |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
81,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/57 |
11.6.2014 |
doplatok obecné noviny |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
15,60 EUR |