| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/221 | 24.10.2023 | Preprava materiálu (asfalt) Zbudza - Žbince | R-Dem s.r.o. | 53907388 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/220 | 24.10.2023 | Odoslané SMS za mesiac 9/2023-319 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/22 | 9.2.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 200,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/219 | 23.10.2023 | Vystúpenie Mužskej folklórnej speváckej skupiny | Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC | 35561530 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/218 | 20.10.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/217 | 19.10.2023 | Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -114,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/216 | 19.10.2023 | Elektrina 01.02.2023-28.02.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -147,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/215 | 19.10.2023 | Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -129,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/214 | 19.10.2023 | Elektrina 01.01.2023-31.01.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -175,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/213 | 19.10.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/212 | 18.10.2023 | Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača | Jozef Varga - Jožko Jožka | F3290 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/211 | 18.10.2023 | Tlač: Plagát A3, 4/0, 130 g -1ks-Povinná publicita | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 2,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/210 | 16.10.2023 | Softvér- MRP viz.účtovný systém,uprgrade cez | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/21 | 8.2.2023 | Zmesový komunálny odpad 01/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 761,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/209 | 16.10.2023 | Betón STN EN 206 C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 92,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/208 | 13.10.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 9/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/207 | 11.10.2023 | Výkon činnosti stavebného dozoru stavby | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/206 | 10.10.2023 | Práce strojom LB 110 B (bágrom) | Matej Paľo | 43381251 | 1 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/205 | 10.10.2023 | Práce strojom LB 110 B | Matej Paľo | 43381251 | 129,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/204 | 10.10.2023 | Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 174,52 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
