Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/247 30.11.2023 Grafické spracovanie a tlač:Občasník A3,4/4-200 ks TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  245,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/246 24.11.2023 Toner HP CF283A - 1 ks DECENT SC. s.r.o. 31685064  684,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/245 22.11.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/244 22.11.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/243 21.11.2023 Mob.telefón-iPhone 15 128GB Black-kúpna cena- Slovak Telekom, a.s. 35763469  753,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/242 21.11.2023 Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 10/2023 FÚRA s.r.o 36211451  509,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/241 16.11.2023 Odoslané SMS za mesiac 10/2023-138 sms URBITECH s. r. o. 50749587  6,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/240 16.11.2023 Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku FÚRA s.r.o 36211451  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/24 10.2.2023 Mobil starosta-08.01.23-07.02.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/239 15.11.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/238 10.11.2023 Mobil starosta-08.10.23-07.11.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/237 7.11.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 560,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/236 7.11.2023 Zmesový komunálny odpad 10/2023 FÚRA s.r.o 36211451  807,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/235 7.11.2023 GDPR-10/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/234 7.11.2023 Realizačné zameranie chodníka a cesty,kat.úz. STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. 45353221  1 176,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/233 6.11.2023 Poradenstvo VO-10/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/232 6.11.2023 Pevná linka KD-TERE-10/23,Internet-OcÚ-10/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/231 3.11.2023 Zemný plyn 01.11.-30.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/230 2.11.2023 Elektrina DS - 01.09.-30.11.23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/23 10.2.2023 Spotrebný materiál k výpočtovej technike-OcÚ MICOMP spol.s.r.o 36589187  149,80 EUR 
Nastavenia cookies