| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/7 | 12.1.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/69 | 27.4.2023 | Prenájom rohoží 27.03.2023-23.04.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/68 | 27.4.2023 | Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/67 | 26.4.2023 | Vlajka SR 120 x 80 cm - 1 ks - OcÚ | 3b, s.r.o. | 36513148 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/66 | 20.4.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-03/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/65 | 19.4.2023 | Odoslané SMS za mesiac 3/2023 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 2,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/64 | 17.4.2023 | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) | FÚRA s.r.o | 36211451 | 100,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/63 | 13.4.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-03/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 702,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/62 | 11.4.2023 | Prvý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/61 | 11.4.2023 | Zmesový komunálny odpad 03/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 154,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/60 | 11.4.2023 | Mobil starosta-08.03.23-07.04.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/6 | 12.1.2023 | Kancelárske kreslo Relax béžová-starosta-173,34 € | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 308,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/59 | 6.4.2023 | Grafické spracovanie a tlač:Občasník A, 4/4-200 ks | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/58 | 5.4.2023 | Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/57 | 5.4.2023 | Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 38,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/56 | 4.4.2023 | Pevná linka KD-TERE-03/23,Internet-OcÚ-03/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/55 | 4.4.2023 | GDPR-03/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/54 | 4.4.2023 | Zemný plyn 01.04.-30.04.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/53 | 4.4.2023 | Zvýšenie systémovej podpory URBIS-01.01.-31.12.23 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 102,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/52 | 3.4.2023 | Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l | Vallens, s.r.o. | 36408590 | 102,14 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
