Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/294 10.1.2025 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/293 9.1.2025 1100 l kontajner pre ZŠMŠ FÚRA s.r.o. 36211451  252,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/292 9.1.2025 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 447,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/291 8.1.2025 SMS za 12/24 - 186 sms URBITECH s. r. o. 50749587  8,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/290 8.1.2025 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 12/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/29 12.2.2024 Vypracovanie aktualizácie rozpočtu a projektovej BOSKOVs.r.o. 46461701  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/289 8.1.2025 Pevná linka TSP-01.12.24-31.12.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/288 2.1.2025 Vrece na odpad FÚRA s.r.o. 36211451  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/287 23.12.2024 Právne služby Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka 42246261  1 759,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/286 23.12.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/285 23.12.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/284 16.12.2024 Náklady na SŠÚ na rok 2025 Obec Vinné 00325953  930,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/283 16.12.2024 Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 KB PROTECT s.r.o. 53396031  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/282 16.12.2024 Vývoz jedlých olejov a tukov FÚRA s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/281 16.12.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 11/24 FÚRA s.r.o. 36211451  1 004,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/280 13.12.2024 Kontrola protipožiarnych zariadení podľa kalkulačn Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  327,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/28 12.2.2024 Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/279 12.12.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/278 12.12.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/277 12.12.2024 Služby v oblasti civilnej ochrany - 4.Q/24 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Nastavenia cookies