|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/294 |
10.1.2025 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/293 |
9.1.2025 |
1100 l kontajner pre ZŠMŠ |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
252,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/292 |
9.1.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 447,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/291 |
8.1.2025 |
SMS za 12/24 - 186 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
8,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/290 |
8.1.2025 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 12/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/29 |
12.2.2024 |
Vypracovanie aktualizácie rozpočtu a projektovej |
BOSKOVs.r.o. |
46461701 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/289 |
8.1.2025 |
Pevná linka TSP-01.12.24-31.12.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/288 |
2.1.2025 |
Vrece na odpad |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
396,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/287 |
23.12.2024 |
Právne služby |
Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka |
42246261 |
1 759,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/286 |
23.12.2024 |
Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/285 |
23.12.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/284 |
16.12.2024 |
Náklady na SŠÚ na rok 2025 |
Obec Vinné |
00325953 |
930,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/283 |
16.12.2024 |
Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/282 |
16.12.2024 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/281 |
16.12.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 11/24 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 004,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/280 |
13.12.2024 |
Kontrola protipožiarnych zariadení podľa kalkulačn |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
327,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
12.2.2024 |
Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/279 |
12.12.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/278 |
12.12.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/277 |
12.12.2024 |
Služby v oblasti civilnej ochrany - 4.Q/24 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |