Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/98 15.5.2024 doména od 20.5.24 - 19.5.25 NET TRADE SERVICES, s.r.o. 36216461  120,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/97 15.5.2024 držiak Stell Sho 5610 FAST PLUS, a.s. 35712783  43,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/96 10.5.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/95 10.5.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie FÚRA s.r.o 36211451  985,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/94 10.5.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  945,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/93 10.5.2024 Mobil starosta-08.04.2024-07.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/92 6.5.2024 Doprava, manipulácia mechanickou rukou Godo s.r.o. 50478052  61,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/91 6.5.2024 Pevná linka TSP-01.04.24-30.04.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/90 6.5.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 04/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/9 23.1.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/89 2.5.2024 Elektrina DS-01.03.2024-31.05.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/88 3.5.2024 Poradenské služby v oblasti BOZP za 2.Q/2024 IKS - service s.r.o. 54165083  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/87 3.5.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 04/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/86 2.5.2024 Zemný plyn-01.05.2024-31.05.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/85 2.5.2024 krabica na drevenom podklade + doprava LIM PO, s.r.o. 36498980  43,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/84 30.4.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby 4/2024 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/83 29.4.2024 Dodávka a montáž autobusového prístrešku typ 1-1ks ABRIS - SK s.r.o. 51860490  6 883,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/82 25.4.2024 Beton, doprava betonu FEDKAR s.r.o. 36595560  306,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/81 25.4.2024 čerpadlo PS12 komplet, rozvádzač čerpadla, PS12 Group s.r.o. 50760521  1 897,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/80 25.4.2024 credit - pevná linka OCU Peoplefone Slovakia s.r.o. 43942521  200,00 EUR 
Nastavenia cookies