| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/83 | 12.5.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-4/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 893,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/82 | 7.5.2025 | Poradenské služby 4/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/81 | 7.5.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 4/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/80 | 7.5.2025 | Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2025-31.5.2026 | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/8 | 24.1.2025 | BOZP - PUPN 3 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/79 | 6.5.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/78 | 5.5.2025 | Pevná linka TSP + internet 4/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/77 | 5.5.2025 | Elektrina DS 1.3.2025 - 31.5.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/76 | 5.5.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 4/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/75 | 5.5.2025 | Zemný plyn 5/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/74 | 5.5.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/73 | 30.4.2025 | Banner 4x08m | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/72 | 29.4.2025 | Poradenstvo za I.Q.2025 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/71 | 28.4.2025 | Vývoz odpadu 3/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 234,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/70 | 25.4.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 998,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/7 | 24.1.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 703,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/69 | 24.4.2025 | Servis vozidla Caravella | Emil Virčík | 51022320 | 826,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/68 | 23.4.2025 | Odoslané SMS 3/2025 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/67 | 10.4.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/66 | 9.4.2025 | Mobil starosta 8.3.2025-7.4.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 57,98 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
