|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/82 |
7.5.2025 |
Poradenské služby 4/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/81 |
7.5.2025 |
Paušálny poplatok za odchyt psov 4/2025 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
49,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/80 |
7.5.2025 |
Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2025-31.5.2026 |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
24.1.2025 |
BOZP - PUPN 3 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
246,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/79 |
6.5.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/78 |
5.5.2025 |
Pevná linka TSP + internet 4/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/77 |
5.5.2025 |
Elektrina DS 1.3.2025 - 31.5.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
202,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/76 |
5.5.2025 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 4/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/75 |
5.5.2025 |
Zemný plyn 5/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/74 |
5.5.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
14,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/73 |
30.4.2025 |
Banner 4x08m |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/72 |
29.4.2025 |
Poradenstvo za I.Q.2025 |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/71 |
28.4.2025 |
Vývoz odpadu 3/25 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 234,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/70 |
25.4.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
998,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
24.1.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
703,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
24.4.2025 |
Servis vozidla Caravella |
Emil Virčík |
51022320 |
826,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/68 |
23.4.2025 |
Odoslané SMS 3/2025 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
3,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/67 |
10.4.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/66 |
9.4.2025 |
Mobil starosta 8.3.2025-7.4.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
57,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/65 |
9.4.2025 |
Odvoz a zneškodnenie VVK |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
912,28 EUR |