|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
3.4.2024 |
Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
1 345,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/60 |
3.4.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 03/24 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
16.1.2024 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/59 |
3.4.2024 |
Zemný plyn-01.04.2024-30.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/58 |
3.4.2024 |
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5 % |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
94,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
2.4.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
2.4.2024 |
Mandátny certifikát - 3 ročný |
Disig, a.s. |
35975946 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/55 |
27.3.2024 |
Inzercia v Korzári Streda balík 27.03.2024 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
26.3.2024 |
Skutočná spotreba vody od 27.09.23 do 20.03.24 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
306,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/53 |
15.3.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 02/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
15.3.2024 |
Dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
13.3.2024 |
Školenie k informačnému systému URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
13.3.2024 |
Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
11.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
1 979,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
12.3.2024 |
Mobil starosta-08.02.2024-07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
7.3.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 225,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/47 |
7.3.2024 |
Odoslané sms za mesiac 2/2024 - 54 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
2,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.3.2024 |
Vlajka SR 80x120 cm exter. - 1 ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
59,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/45 |
5.3.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-02/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
5.3.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 02/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |