|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/258 |
26.11.2024 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELID, s.r.o. |
47329947 |
1 165,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/257 |
22.11.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 370,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/256 |
22.11.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/255 |
22.11.2024 |
Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/254 |
20.11.2024 |
Defibrilátor |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
2 852,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/253 |
20.11.2024 |
Kontrola požiarnej techniky |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
230,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/252 |
19.11.2024 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/251 |
19.11.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-10/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/250 |
18.11.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 10/24 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 012,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/25 |
9.2.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 324,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/249 |
12.11.2024 |
Oprava bojlera OcU |
Gabriel Egri - elektroservis VALTIM |
40411061 |
183,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/248 |
12.11.2024 |
Mobil starosta-08.10.2024-07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/247 |
7.11.2024 |
Vyúčtovanie za III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
357,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/246 |
7.11.2024 |
Preddavok na IV.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/245 |
7.11.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 381,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/244 |
6.11.2024 |
Servisná prehliadka kotla KD |
MaTo Plyn - Servis, s.r.o. |
56225091 |
429,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/243 |
6.11.2024 |
Posúdenie projektovej dokumentácie: |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/242 |
6.11.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/241 |
6.11.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/240 |
5.11.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |