Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/29 27.2.2023 Vykonanie záručnej servis. prehliadky a kontroly František Kincel 33887969  133,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/282 15.1.2024 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2023 FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/281 15.1.2024 Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  139,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/280 15.1.2024 Finančný spravodajca ročník 2023- doplatok vyúčtov Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  50,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/28 17.2.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023 FÚRA s.r.o 36211451  28,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/279 15.1.2024 Vrecia na komunálny odpad - 105 ks a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  201,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/278 15.1.2024 Harmonogramy na rok 2024 - 220 ks FÚRA s.r.o 36211451  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/277 11.1.2024 Preplatok-Fin.vysporiadanie-zem.plyn 1.1.-31.12.23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  8 372,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/276 9.1.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 674,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/275 8.1.2024 Elektrina DS - fin.vysporiadanie za fak.obdobie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  47,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/274 5.1.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/273 4.1.2024 Pevná linka KD-TERE-12/23,Internet-OcÚ-12/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/272 4.1.2024 Zmesový komunálny odpad 12/2023 FÚRA s.r.o 36211451  814,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/271 22.12.2023 Občerstvenie Zuzana Michajlová 54178215  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/270 22.12.2023 Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu ELID, s.r.o. 47329947  937,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/27 15.2.2023 Toner Brother TN-423-3 ks-OcÚ,Toner HP-TERE DECENT SC. s.r.o. 31685064  607,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/269 20.12.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/268 20.12.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/267 18.12.2023 Štvrtý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle KB PROTECT s.r.o. 53396031  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/266 15.12.2023 Novoročné pozdravy LIM PO, s.r.o. 36498980  30,00 EUR 
Nastavenia cookies