Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/258 26.11.2024 Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu ELID, s.r.o. 47329947  1 165,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/257 22.11.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/256 22.11.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/255 22.11.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/254 20.11.2024 Defibrilátor Spencer Medical s.r.o. 51436817  2 852,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/253 20.11.2024 Kontrola požiarnej techniky Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  230,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/252 19.11.2024 Vývoz jedlých olejov a tukov FÚRA s.r.o. 36211451  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/251 19.11.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-10/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/250 18.11.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 10/24 FÚRA s.r.o. 36211451  1 012,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/25 9.2.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 324,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/249 12.11.2024 Oprava bojlera OcU Gabriel Egri - elektroservis VALTIM 40411061  183,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/248 12.11.2024 Mobil starosta-08.10.2024-07.11.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/247 7.11.2024 Vyúčtovanie za III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. Mesto Michalovce 00325490  357,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/246 7.11.2024 Preddavok na IV.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. Mesto Michalovce 00325490  19,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/245 7.11.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 381,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/244 6.11.2024 Servisná prehliadka kotla KD MaTo Plyn - Servis, s.r.o. 56225091  429,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/243 6.11.2024 Posúdenie projektovej dokumentácie: Technická inšpekcia, a.s. 36653004  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/242 6.11.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o. 36211451  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/241 6.11.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/240 5.11.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Nastavenia cookies