|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
11.12.2024 |
Stolové kalendáre 20ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
62,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/275 |
11.12.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
397,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/274 |
10.12.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-12/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/273 |
10.12.2024 |
Zemné a výkopové práce bagrom |
Pavol Geri |
56152256 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/272 |
9.12.2024 |
Mobil starosta-08.11.2024-07.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/271 |
9.12.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 327,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/270 |
6.12.2024 |
Servis kamerového systému |
Valentín Mazur -VAMAP |
41502116 |
1 335,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
12.2.2024 |
Mobil starosta-08.01.2024-07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/269 |
6.12.2024 |
Varič na víno |
Jurhan s. r. o. |
47584360 |
70,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/268 |
6.12.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 11/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/267 |
6.12.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-11/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/266 |
6.12.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 11/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/265 |
4.12.2024 |
Audit 2023 |
Audit Accounting, s.r.o. |
55065830 |
1 620,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/264 |
3.12.2024 |
Právne služby |
Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka |
42246261 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/263 |
3.12.2024 |
Pevná linka TSP-01.11.24-30.11.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/262 |
2.12.2024 |
Poplatok za autorské práva |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
229,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/261 |
2.12.2024 |
Odznak kovový, vlajka, stojan |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
127,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/260 |
2.12.2024 |
Občastník 200 ks |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
344,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/26 |
12.2.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-01/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/259 |
2.12.2024 |
Zemný plyn-01.12.2024-31.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |