| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/116 | 2.7.2025 | DHZ- požiarna zásahová hadica, palivový kohút | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 641,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/115 | 2.7.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 6/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/114 | 2.7.2025 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince 7-12/2025 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/113 | 2.7.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 6/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/112 | 27.6.2025 | Vystúpenie Možskej folklórnej skupiny Hnojňane | Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC | 35561530 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/111 | 16.6.2025 | Traktor+náves+snežný pluh | Join-s s. r. o. | 52264629 | 102 828,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/110 | 24.6.2025 | Nafukovacie atrakcie - deň obce | Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA | 50836617 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/11 | 31.1.2025 | Poradenské služby 1/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/109 | 23.6.2025 | Tričká s potlačou | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/108 | 20.6.2025 | Prenájom mobilných WC+ servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 159,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/107 | 17.6.2025 | Cateringové služby k 100. výročiu DHZ | Jaroslav Krišo - J&R CATERING | 40940616 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/106 | 17.6.2025 | Preprava hasičskej striekačky- | Stanislav Leško | 56911777 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/105 | 16.6.2025 | Deň obce - vozenie detí na koňoch | Jazdecký Klub Millenium | 42326087 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/104 | 11.6.2025 | Nákup na deň obce | AMIGO PRIMA, s.r.o. | 43885624 | 28,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/103 | 12.6.2025 | Vývoz odpadu 5/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 267,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/102 | 11.6.2025 | Redukčný ventil - príslušenstvo | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/101 | 9.6.2025 | Mobil starosta 8.5.2025-7.6.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 61,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/100 | 9.6.2025 | Odvoz a zneškodnenie odpadu VVK - 5/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 700,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/10 | 31.1.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 1/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 20.5.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
