Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/276 11.12.2024 Stolové kalendáre 20ks LIM PO, s.r.o. 36498980  62,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/275 11.12.2024 Nákup kanc.potrieb MIPA MI, s.r.o. 52696871  397,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/274 10.12.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-12/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/273 10.12.2024 Zemné a výkopové práce bagrom Pavol Geri 56152256  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/272 9.12.2024 Mobil starosta-08.11.2024-07.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/271 9.12.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 327,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/270 6.12.2024 Servis kamerového systému Valentín Mazur -VAMAP 41502116  1 335,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/27 12.2.2024 Mobil starosta-08.01.2024-07.02.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/269 6.12.2024 Varič na víno Jurhan s. r. o. 47584360  70,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/268 6.12.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 11/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/267 6.12.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-11/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/266 6.12.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 11/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/265 4.12.2024 Audit 2023 Audit Accounting, s.r.o. 55065830  1 620,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/264 3.12.2024 Právne služby Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka 42246261  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/263 3.12.2024 Pevná linka TSP-01.11.24-30.11.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/262 2.12.2024 Poplatok za autorské práva Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  229,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/261 2.12.2024 Odznak kovový, vlajka, stojan LIM PO, s.r.o. 36498980  127,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/260 2.12.2024 Občastník 200 ks TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  344,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/26 12.2.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-01/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/259 2.12.2024 Zemný plyn-01.12.2024-31.12.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Nastavenia cookies