| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/22 | 6.2.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 966,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/21 | 6.2.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 01/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/20 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 01/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 5.1.2024 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 5.2.2024 | Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/18 | 5.2.2024 | Pevná linka TSP-01.01.24-31.01.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/17 | 5.2.2024 | Práce s plošinou - demontáž vianočného osvetlenia | Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. | 54178231 | 106,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/16 | 2.2.2024 | Preddavok na I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/15 | 2.2.2024 | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) | FÚRA s.r.o | 36211451 | 112,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/14 | 2.2.2024 | Zemný plyn-01.02.2024-29.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/13 | 2.2.2024 | Elektrina DS-01.01.2024-29.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/12 | 1.2.2024 | Za dodané nálepky FÚRA-240 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/11 | 29.1.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/1 | 3.1.2024 | Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.12.2024) | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/99 | 7.6.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 029,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/98 | 7.6.2023 | Zmesový komunálny odpad 05/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 771,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/97 | 7.6.2023 | Dobropis k faktúre č.2419932 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -2,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/96 | 6.6.2023 | Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné | ŠEVT a.s. | 31331131 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/95 | 5.6.2023 | Pevná linka KD-TERE-05/23,Internet-OcÚ-05/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
