| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/91 |
12.5.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
97,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/90 |
12.5.2022 |
P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 |
PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR |
46443983 |
945,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/9 |
10.1.2022 |
prevadzka mobilnej aplikacie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/89 |
10.5.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
209,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/88 |
11.5.2022 |
Odoslané SMS za mesiac 4/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
7,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/87 |
11.5.2022 |
GDPR mesiac apríl 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/86 |
11.5.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/85 |
10.5.2022 |
Komunálny odpad apríl 2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 005,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/84 |
9.5.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/83 |
9.5.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 461,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/82 |
6.5.2022 |
Žiarovka,remen |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/81 |
4.5.2022 |
Elektrina DS 1.3.2022-31.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/80 |
2.5.2022 |
Stravné lístky 5/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
781,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/8 |
24.1.2022 |
zverejnovanie dokumentov |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/79 |
4.5.2022 |
Zemny plyn 5/2022 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
2 069,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/78 |
4.5.2022 |
Pevná linka KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/77 |
29.4.2022 |
Za doménu zbince .sk do 15.5.2023 |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
120,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/76 |
29.4.2022 |
Prenájom rohoží 28.3.2022-24.4.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/75 |
27.4.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 387,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/74 |
22.4.2022 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,86 EUR |