| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/55 |
30.3.2022 |
Stravné lístky 4/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
666,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/54 |
1.4.2022 |
Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/53 |
3.4.2022 |
Ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
9.3.2022 |
SEDCO MŠ paušál |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
168,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/51 |
25.3.2022 |
vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
227,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/50 |
25.3.2022 |
Vodné DS, spotreba 28.9.2021-21.3.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/5 |
26.1.2022 |
Príspevok 1Q 2022 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/49 |
24.3.2022 |
neoznačené vrecia 2/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
140,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/48 |
22.3.2022 |
práca technika PO 1.štvrťrok 2022 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/47 |
22.3.2022 |
služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/46 |
16.3.2022 |
Dekontaminacia chladiaceho boxu DS |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/45 |
16.3.2022 |
Mesačný paušálny poplatok 2/22 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/44 |
14.3.2022 |
Odmena SOZA za rok 2022 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/43 |
14.3.2022 |
Kazety HP , Toner |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
896,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/42 |
10.3.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/41 |
9.3.2022 |
Zmesový komunálny odpad 2/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
719,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/40 |
9.3.2022 |
Odoslané SMS 1,2/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
9,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/4 |
7.1.2022 |
Finančný spravodajca 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/39 |
8.3.2022 |
dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
8 962,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/38 |
7.3.2022 |
poradenstvo VO 2/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |