| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/73 |
22.4.2022 |
Rodnýl ist,sobášny list,úmrtný list, |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
55,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/72 |
21.4.2022 |
TPLINK TL-WA850RE-TP-LINK |
NAY a.s. |
35739487 |
193,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/71 |
19.4.2022 |
Konvica |
NAY a.s. |
35739487 |
459,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/70 |
14.4.2022 |
Mesačný paušálny poplatok 3/22 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/7 |
11.1.2022 |
zaslanie informácii o dotaciach a grantoch |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/69 |
19.4.2022 |
neoznačené vrecia 3/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
73,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/68 |
13.4.2022 |
poradenstvo VO 3/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/67 |
12.4.2022 |
Odoslané SMS 3/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/66 |
12.4.2022 |
Hry- paušál MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
27,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/65 |
7.4.2022 |
Poradenská činnosť v zmysle zákona č.95/2019 |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/64 |
11.4.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/63 |
11.4.2022 |
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/62 |
7.4.2022 |
Servis počitača |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/61 |
8.4.2022 |
Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
120,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/60 |
8.4.2022 |
Zmesový komunálny odpad 3/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
678,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/6 |
10.2.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/59 |
6.4.2022 |
Material |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
86,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/58 |
4.4.2022 |
Zemny plyn 3/2022 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
2 069,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/57 |
4.4.2022 |
udrzba akvaria |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/56 |
5.4.2022 |
Pevná linka KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,02 EUR |