Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/297 19.1.2023 Finančný spravodajca za rok 2022- doplatok vyúčtov Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  33,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/9 18.1.2023 Finančný spravodajca, ročník 2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/280 15.1.2024 Finančný spravodajca ročník 2023- doplatok vyúčtov Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  50,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/30 12.2.2024 Finančný spravodajca ročník 2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/6 10.2.2011 Jednorazové poistné Komunálna poisťovňa 31595545  81,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/83 22.8.2014 Jutová bandáž Agrona,spol.s.r.o.,sídlo Lodno 84 31612148  25,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/92 14.6.2016 Materiál VPP PPG Deco Slovakia,s.r.o. 31633200  331,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/145 13.9.2016 Farba,lazúra,benzín technický PPG Deco Slovakia,s.r.o. 31633200  640,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/152 29.9.2016 Materiál VPP PPG Deco Slovakia,s.r.o. 31633200  496,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/156 27.8.2018 Materiál VPP PPG Deco Slovakia,s.r.o. 31633200  295,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/78 18.4.2019 Materiál PPG Deco Slovakia,s.r.o. 31633200  261,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/113 6.7.2018 Rekonštrukcia MK v obci Žbince EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  98 030,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/114 9.7.2018 Rekonštrukcia MK v obci Žbince EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  77 565,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/150 6.8.2019 AC0-11-II EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  1 189,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/177 5.9.2019 AC0-11-II EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  1 136,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/164 31.8.2023 Dobudovanie TI v obci Žbince EUROVIA SK, a.s. 31651518  256 315,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/165 31.8.2023 Odvodnenie komunikácie na osade EUROVIA SK, a.s. 31651518  9 586,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/34 7.3.2016 Príves PN1 02DN 131x256 750 kg UNIKOL spol.s.r.o 31670873  947,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/59 9.5.2012 Kuka nádoby 110 l MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051  1 425,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/21 14.2.2018 Kontajner sklo,plast MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051  684,00 EUR 
Nastavenia cookies