| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/19 | 15.1.2020 | Jedálne kupóny 12020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 147,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/172 | 11.9.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-08/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 142,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/146 | 11.7.2022 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 140,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/51 | 24.3.2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby -KD | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 11.1.2021 | Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/20 | 1.2.2018 | Stravné lístky 2/2018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 138,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/177 | 5.9.2019 | AC0-11-II | EUROVIA-Cesty,a.s. | 31651518 | 1 136,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/265 | 15.12.2023 | Náklady na SŠÚ na rok 2024 | Obec Vinné | 00325953 | 1 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/66 | 25.4.2018 | Stravné lístky 42018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 126,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/84 | 29.5.2018 | Stravné lístky 52018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 126,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/58 | 6.3.2019 | Jedálne kúpony na 32019 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 126,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/81 | 2.5.2019 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 126,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/178 | 3.8.2020 | Jedálne kupóny82020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 126,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/291 | 1.12.2020 | Jedálne kupóny 12/2020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 126,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/131 | 9.8.2017 | Elektrina 1.6.2017 - 31.08.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/188 | 8.11.2017 | Elektrina 1.9.2017 - 31.11.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/192 | 25.9.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 118,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/89 | 9.5.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 1 113,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/175 | 20.10.2017 | Zneškodnenie odpadu na skládke Žabany | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 1 109,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/275 | 18.11.2020 | Odpad VKK 10 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 106,22 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
