|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/63 |
20.4.2018 |
Práca strojom |
Paľo |
43381251 |
1 290,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/45 |
20.4.2015 |
oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 289,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/37 |
7.3.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 286,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/264 |
4.11.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 273,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/289 |
1.12.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 273,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/140 |
1.6.2020 |
Jedálne kupóny62020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 270,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/226 |
29.9.2020 |
materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 258,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/164 |
8.8.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 251,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/315 |
23.12.2021 |
SES BARON BR1/830 sedačka,stolik |
SANAS, a.s. |
36458562 |
1 241,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/173 |
27.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 233,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/172 |
1.7.2020 |
Jedálne kupóny 72020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 233,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/101 |
1.10.2013 |
Práce strojom |
S§M Building Corporation,s.r.o. |
44412355 |
1 231,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
7.3.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 225,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/40 |
3.3.2020 |
Jedálne kupóny 3/2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 225,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/47 |
24.3.2017 |
nedoplatok obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 222,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/137 |
31.8.2016 |
revízia OcU,KD,DS |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 218,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/203 |
27.8.2020 |
materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 217,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/203 |
16.12.2016 |
Overenie účtovnej závierky za rok 2015 |
Ing.Figľar Jozef |
42106320 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/121 |
21.7.2017 |
Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016 |
Ing.Figľar Jozef |
42106320 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/53 |
6.4.2018 |
Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS |
DPT droup s.r.o |
45605050 |
1 200,00 EUR |