Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 11.3.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská 48102022 31.5.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č.48102022 Nadácia SPP 31818625  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12022 13.6.2022 Kúpna zmluva Jolana Milenková   49,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1-800049297057 15.6.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469  34,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22022 16.6.2022 Zmluva o nájme nehnuteľností MIRO DŽIVIPEN, o.z. 52583252  1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/1 17.1.2011 Splátka plyn - OcÚ SPP 35815256  327,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/2 1.2.2011 Splátka plynu 1/2011 za KD SPP 35815256  548,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/3 4.2.2011 Protišmykové schody do KD Mitrík Miloš 40037312  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/4 10.2.2011 Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  47,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/5 10.2.2011 Upgrade redakčného systému Tangram NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  166,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/6 10.2.2011 Jednorazové poistné Komunálna poisťovňa 31595545  81,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/7 10.2.2011 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763 469  62,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/8 17.2.2011 Guľáš 15 porcií Eurest 31342809  43,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/9 17.2.2011 Nedoplatok - Finančný spravodajca Poradca podnikateľa,spol.s.r.o 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/10 17.2.2011 Montáž komínového telesa na objekte KD Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO 32675488  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/11 17.2.2011 Tlačivá Tlačiareň MV SR Bratislava 00735671  71,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/12 17.2.2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/13 17.2.2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/14 17.2.2011 Zasklenie autobusových zastávok Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO 43 837 905  438,71 EUR 
Nastavenia cookies