|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
11.3.2011 |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
5.5.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48102022 |
31.5.2022 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č.48102022 |
Nadácia SPP |
31818625 |
4 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12022 |
13.6.2022 |
Kúpna zmluva |
Jolana Milenková |
|
49,12 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-800049297057 |
15.6.2022 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34,84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22022 |
16.6.2022 |
Zmluva o nájme nehnuteľností |
MIRO DŽIVIPEN, o.z. |
52583252 |
1,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/1 |
17.1.2011 |
Splátka plyn - OcÚ |
SPP |
35815256 |
327,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/2 |
1.2.2011 |
Splátka plynu 1/2011 za KD |
SPP |
35815256 |
548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/3 |
4.2.2011 |
Protišmykové schody do KD |
Mitrík Miloš |
40037312 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/4 |
10.2.2011 |
Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
47,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/5 |
10.2.2011 |
Upgrade redakčného systému Tangram |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
166,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/6 |
10.2.2011 |
Jednorazové poistné |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
81,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
10.2.2011 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763 469 |
62,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
17.2.2011 |
Guľáš 15 porcií |
Eurest |
31342809 |
43,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/9 |
17.2.2011 |
Nedoplatok - Finančný spravodajca |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o |
31592503 |
1,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
17.2.2011 |
Montáž komínového telesa na objekte KD |
Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO |
32675488 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/11 |
17.2.2011 |
Tlačivá |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
71,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/12 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
21,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/13 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
70,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
17.2.2011 |
Zasklenie autobusových zastávok |
Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO |
43 837 905 |
438,71 EUR |